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審查就是查核你寫的和做的是否一致，文件寫的很漂亮沒有用，要有實際運作這才是最重要

審核技巧

一、采購:

1.如何評價和選擇供應商?

a.       是否有選擇、評價、重新評價供應商的準則和文件?

b.      是否組織有關部門對供應商進行評價?(記錄、供應商檔案)

c.       是否有合格供應商名冊,是否保存合格供應商的質(zhì)量記錄,是否對其定期評價.

  2.索閱合格供應商名冊,抽查3-5個合格供應商的評價記錄,合格證明文件供貨情況記錄等。

1. 是否都進行了評價,是否按產(chǎn)品重要性選擇了不同的評價方法?
2. 是否對合格供應商進行了有效控制和重新評價?

  3.抽查4~6份采購單及其他采購文件。
   a.  供應商是否在合格供應商名冊中.

   b.  是否標明產(chǎn)品的類別、型號或其他準確標識?

3. 圖樣有更改時,是否在采購文件上有說明?
4. 是否寫明要求的規(guī)范、圖樣、檢驗規(guī)程及其他技術(shù)文件的名稱.
5. 對供應商的過程、設備、人員、質(zhì)量體系有無必要的要求.
6. 采購文件發(fā)放前是否由授權(quán)人員進行審批.

4.查閱有關采購產(chǎn)品驗證規(guī)定及驗證記錄,以核實是否滿足規(guī)定要求。

5.抽查1~3名采購員,看其是否了解滿足顧客,法律法規(guī)要求的重要性.詢問采購員如何看待以顧客為關注焦點,如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關工作要求并確實實施.☆詢問其公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、職責和權(quán)限.

二、業(yè)務

1.在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前,對產(chǎn)品要求是否進行了評審?評審的內(nèi)容有哪些?評審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否記錄?

      索看有關對產(chǎn)品要求進行評審的文件,檢查其規(guī)定內(nèi)容是否符合標準的要求,是否包括對組織確定的附加要求的評審.

  2.根據(jù)“出貨通知單”抽查3-5份產(chǎn)品要求評審記錄及其后續(xù)措施的跟蹤記錄確認:

1. 在接受訂單,包括口頭訂單前,是否對產(chǎn)品要求都進行了評審
2. 各項要求是否都有明確規(guī)定?
3. 是否具有滿足訂單要求的能力?
4. 評審的結(jié)果是否得到了落實,評審是否有效果.

  3.查顧客投訴、確認:有無因產(chǎn)品要求評審不當造成的問題.

  4.產(chǎn)品要求發(fā)生變更時,是否由授權(quán)人員執(zhí)行修訂工作.

  5.修訂時是否按有關規(guī)定進行了評審,并通 知了有關部門,修訂記錄是否完整?

  6.組織是如何在產(chǎn)品提供的前、中、后與顧客進行溝通的.是否建立用戶檔案,是否向有關部門及時傳遞顧客對服務要求的信息.

  7.抽查10~20份用戶意見和反映:(顧客滿意度調(diào)查表)

1. 對客戶的意見是否及時處理.
2. 顧客對服務是否滿意.

三、物管

1.顧客財產(chǎn)的管理情況:

d.      有哪些顧客財產(chǎn)是否得到標識、驗證、保護和維護

e.       當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失,損壞或不適用情況時,是如何記錄并向顧客報告的

  2.是否對產(chǎn)品防護(標識、搬運、包裝、儲存和保護)作了具體的規(guī)定.

1. 書面的規(guī)定是否切合實際,是否是有效版本.
2. 有無防護標識的規(guī)定，是否按規(guī)定執(zhí)行.
3. 是否有區(qū)域劃分，如不合格區(qū).
4. 抽查3~5種產(chǎn)品,檢查賬、卡、物是否一致.

  3.車間檢查產(chǎn)品(主要是進料)標識情況,唯一性標識的記錄.

  4.詢問2~3名員工公司的質(zhì)量方針是甚幺,本部門的質(zhì)量目標?

四、工務

1.機械設備的維護,保養(yǎng)規(guī)定?

  2.保養(yǎng)記錄、維修記錄、申購程序?

  3.機械設備履歷表,報廢程序?

  4.機械設備清單.

五、制造部

1.是否得到過程控制所需的表述產(chǎn)品特性信息的文件,包括產(chǎn)品標準、圖樣、合同要求等.

2.生產(chǎn)過程中,有關執(zhí)行人員是否遵守工藝規(guī)程等文件的規(guī)定?

3.對過程參數(shù)和有關的質(zhì)量特性是否進行了監(jiān)視和量測并做好了記錄.監(jiān)控點的設置是否合理,有效.

4.是否有設備用、管、修的管理制度,是否對設備進行日常和定期保養(yǎng)使之保持良好狀態(tài).

5.現(xiàn)場抽查2~3批產(chǎn)品的檢驗記錄,核實一下是否都按規(guī)定進行了檢查后才放行.

6.是否有文件規(guī)定以適當?shù)姆绞綄Ξa(chǎn)品進行標識?

7.標識的方法,方式是否有明確規(guī)定?

8.對有可追溯性的產(chǎn)品是否保持唯一性標識,是否有記錄.

9.抽查2~3名員工,看其是否了解滿足顧客法律法規(guī)要求的重要性.看其如何看待以顧客為關注焦點為質(zhì)量方針,部門質(zhì)量目標?

10.如何做好生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的防護工作?

11.查看生產(chǎn)部是否對生產(chǎn)過程中的信息及時進行分析,并針對其中問題,采取相應的糾正措施.

六、工程課

1.如何確定顧客的要求?

  2.查相關文件并結(jié)合現(xiàn)場審核了解組織是否規(guī)定了相應的驗證和確認活動,驗收準則,必要的記錄,實施效果如何?

  3.抽取2~5份與產(chǎn)品有關的要求的評審記錄,檢查其是否按規(guī)定要求進行評審,并檢查后實的必要措施記錄,了解與產(chǎn)品有關的要求評審效果.

  4.產(chǎn)品要求發(fā)生更改時,是否按規(guī)定要求將更改內(nèi)容通知到相關部門和人員,并到相關部門核實是否收到通知單.

  5.是否為特殊過程編制了作業(yè)指導書和相應的記錄表格.

七、高層管理者

1.最高管理者是如何將滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性傳達給組織成員的?

2.是否對質(zhì)量方針,質(zhì)量目標的適宜性進行評審,并查看評審記錄.

3.如何確定顧客的要求?如何將顧客要求轉(zhuǎn)化為相關工作要求并得到滿足?

4.用何種手段保證質(zhì)量方針為全體員工理解并落實到工作中?

5.各部門崗位的職責、權(quán)限及其相應關系是否有文件進行規(guī)定?

 查組織結(jié)構(gòu)圖.

6管理代表?任命書批準的職責和權(quán)限.

八、管理部:

1.有無保證人員能力的規(guī)定(評價、考核、培訓等)?抽查工程、品管.

  2.工廠是如何開展培訓工作的?

1. 培訓需求是否明確?
2. 是否所有對質(zhì)量有影響的人員都納入培訓之中?

  3.檢查人員檔案中有無人員教育、培訓、技能和經(jīng)驗的記錄.

  4.與工作環(huán)境有關的法律有哪些?

九、品管部(文控)

1.程序內(nèi)容是否完整,是否有可操作性?

  2.外來文件(如標準)是否包括在控制范圍之例?

  3.選擇5~10份現(xiàn)行有效版本文件,檢查其是否都經(jīng)審批,審批權(quán)限與程序文件有無沖突?

  4.查文件歸檔編目清單是否認真填寫.

  5.文件分發(fā)記錄,識別文件修訂狀態(tài)的控制清單.

  6.文件是否存在未被授權(quán)的修改?

  7.文件使用場所是否得到文件的有效版本,是否存在應有而無之情況?

  8.更改文件是否得到審批、修訂記錄是否完整?

  9.IQC對進貨檢驗中的不合格品是如何處置的,是否要求供應商采取措施?

  10.供應商是否按要求提供合格證據(jù).

  11.因生產(chǎn)急需而來不及進行進貨檢驗的物資是如何處置的?

1. 是滯了解緊急放行的程序或規(guī)定?
2. 由誰審批?
3. 對緊急放行的產(chǎn)品是如何標識和記錄的?
4. 緊急放行的物資經(jīng)檢驗不合格后是如何追回的.

  12.IPQC是否有檢驗規(guī)范/作業(yè)指導書?檢測設備和工具是否處于有效期內(nèi)?

  13.查看10~15份檢驗記錄.

  14.有無對監(jiān)視和測量設備進行管理的規(guī)定?當用戶要求了解測試設備有關資料時應如何處置.

  15.選擇測試設備其準確度和精密度是否符合要求.

  16.查儀器清單,校準記錄,儀器履歷,內(nèi)校人員資格證書?

  17.對檢驗和試驗狀態(tài)標識是否有管理規(guī)定?

  18.現(xiàn)場檢驗狀態(tài)的標識是否正確,是否隨著檢驗和0試驗狀態(tài)變化而更改標識.

  19.抽取3~4個有追溯要求的產(chǎn)品進行追溯,看其是否保持唯一性標識,是否做了記錄,是否能夠達到追溯的目的.

  20.不合格品的處理是如何進行的?抽查3~5項不合格品處理記錄.

  21.詢問品管員質(zhì)量方針品質(zhì)量目標?職責的權(quán)限?

  22.改進、糾正預防措施,抽查2~3項改進,糾正預防的實施情況?

cheng1035:
上面寫的很全面啊

這是之前做體系審核時總結(jié)的。

ISO9001到現(xiàn)在應該是很成熟的了。

頂樓上